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2023-01-31
業(yè)績下滑！套現(xiàn)不止！股票大跌！雷布斯金山故事講完了？
更新時間：2022-08-25 08:12:30作者：佚名
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來源：財通社
作者：王鑫
WPS被曝監(jiān)控用戶文件事件一個月后，金山辦公和金山軟件雙雙披露上半年業(yè)績，年內(nèi)股價已跌約36%，雷布斯的“金山”還好嗎？
金山辦公凈利下降5.3%
奇文N維套現(xiàn)15億
作為國產(chǎn)辦公軟件龍頭，金山辦公主要從事 WPS Office 辦公軟件產(chǎn)品及服務(wù)的設(shè)計研發(fā)及銷售推廣，也是此前嚇壞用戶的主角。
財報顯示，金山辦公上半年營收17.92億元，同比增長14.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.2億，同比減少5.3%。
上半年，金山辦公國內(nèi)個人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)收入 9.4億元，同比增長 40.54%；國內(nèi)機(jī)構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)收入 2.98億元，同比增長 51.08%；國內(nèi)機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)收入 4.2億元，同比減少 10.96%；互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務(wù)收入 1.34億元，同比減少 41.15%。
金山辦公稱，報告期內(nèi)，公司在產(chǎn)品層面不斷優(yōu)化功能和服務(wù)，提升用戶使用體驗，即使在 2022 年上半年全球PC及手機(jī)出貨量明顯疲軟下滑的逆風(fēng)形勢下，月度活躍設(shè)備數(shù)量依舊保持增長。針對廣告業(yè)務(wù)下滑，公司解釋，“主動減少廣告位數(shù)量及推送頻次，注重提升點擊質(zhì)量，極力減少對用戶的干擾，促使廣告業(yè)務(wù)逐步平穩(wěn)收縮?！?/p>
截至 2022 年 6 月，公司主要產(chǎn)品月活設(shè)備數(shù)超過 5.70 億，其中 WPS Office PC 版月活 2.32 億，領(lǐng)先其他國產(chǎn)辦公軟件；WPS Office 移動版月活 3.34 億；公司其他產(chǎn)品月活接近 500 萬。
根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至 2022 年 6 月，微軟 Office 和 WPS Office 在國內(nèi)市場 windows 平臺的平均市場覆蓋率分別為 81.5%和 68.7%。
財報一大亮點是，上半年，金山辦公大幅增加了研發(fā)投入，同比增長46.66%至6.44億元；研發(fā)投入占營收比例為35.92%，提升7.88 個百分點。金山辦公研發(fā)投入全部計入研發(fā)費(fèi)用，這在一定程度上壓制了短期業(yè)績的釋放。
上半年，金山辦公研發(fā)人員為2816人，比去年同期增加628人，研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例為66.71%；研發(fā)人員薪酬合計5.39億元，對應(yīng)平均薪酬19.15萬元，相比去年同期漲薪2.03萬元。
股東方面，截至2022年6月30日，金山軟件持有金山辦公52.71%股權(quán)，天津奇文五維持股5.96%，騰訊持股4.5%，為公司前三大股東。
今年以來，9家天津齊文系公司組成的員工持股平臺（簡稱“奇文N維”）均進(jìn)行了減持，截至7月10日，奇文N維累計減持公司股份6,645,655股，一共套現(xiàn)超過15億元。此外，五源資本旗下私募基金MS TMT Holding II Limited、紀(jì)源資本旗下私募基金GGV也進(jìn)行了減持。
金山軟件罕見虧損
騰訊總裁劉熾平辭任非執(zhí)行董事
2019年，金山軟件分拆金山辦公于科創(chuàng)板上市后，其原有業(yè)務(wù)可拆分為四大部分，金山辦公、西山居游戲工作室、獵豹移動、金山云，目前其主營業(yè)務(wù)收入來自于金山辦公與西山居并表，獵豹移動與金山云收入不進(jìn)行母公司并表。
財報顯示，2022年上半年，金山軟件實現(xiàn)營收36.87億元人民幣，同比增長21%；實現(xiàn)歸母凈虧損0.4億元，2021年同期為盈利1.65億元。出現(xiàn)公司自2007年上市以來的16年中，僅有的第三次上半年虧損。
營收中，來自金山辦公和網(wǎng)絡(luò)游戲的收入分別為17.96億元、18.92億元，均同比保持了增長。網(wǎng)游部分2022年第二季度收入較上年同期增長31%，較上季度下降7%。同比增長主要由于去年四季度發(fā)行的《劍俠世界3》、《劍網(wǎng)1：歸來》等手游帶來的收益貢獻(xiàn)。環(huán)比下降主要因為今年一季度手游收入基數(shù)高。
雖然金山軟件沒披露虧損主要原因，但利潤表顯示，聯(lián)營合營公司這一欄帶來的虧損為-6.95億元，主要由于金山云及獵豹的虧損所致。
公司在機(jī)構(gòu)業(yè)績溝通會上也透露，金山云和獵豹兩家聯(lián)營公司未公布財務(wù)狀況，所以不單獨披露。總體來看，來自金山云和獵豹的虧損和一季度相比是有所增長的。
值得一提的是，金山云是國內(nèi)頭部云服務(wù)商，于2020年5月在美國納斯達(dá)克上市。近日，金山云向香港聯(lián)交所遞交招股書，成為又一家“雙重主要上市”的中概股。從招股書看，金山軟件、小米集團(tuán)以及雷軍是其三大股東，分別持股37.4%、11.82%及11.82%。同時，金山軟件和小米集團(tuán)也是金山云的現(xiàn)有客戶。今年一季度，金山云收入21.74億元，凈虧損5.55億元。
值得注意的是，披露業(yè)績同時，金山軟件還發(fā)布變更非執(zhí)行董事公告，董事會宣布，自2022年8月23日起，騰訊總裁劉熾平辭任該公司非執(zhí)行董事及提名委員會成員，由姚磊文接任該公司非執(zhí)行董事。資料顯示，姚磊文為騰訊控股有限公司的投資部副總經(jīng)理。
目前，騰訊控股有限公司旗下TCH Saffron Limited 持有金山軟件7.79%股份，為第三大股東。因此，該公告也引發(fā)了部分投資者對騰訊是否將進(jìn)行減持的擔(dān)憂。
金山軟件股價曾在2020年大漲，市值沖上千億港元，但自2021年2開始進(jìn)入持續(xù)調(diào)整期，今日公布業(yè)績后又大跌9.75%，已從79.3港元跌至目前21.75港元。為了提振股價，今年上半年，金山軟件累計回購了3,288,200股自有普通股，總成本約為7793萬港元。
雷布斯“金山”差點塌方
眾所周知，雖然金山不是雷軍創(chuàng)立的，但是現(xiàn)在無論是金山辦公還是金山軟件，實際控制人都是雷軍。
金山的發(fā)展也是十分曲折的。近日，雷軍做“穿越人生低谷”的年度演講，講了金山曾經(jīng)被微軟壓著打，搞得他心態(tài)爆炸，天天蹦迪差點轉(zhuǎn)行開酒吧的故事。
對雷軍而言，與微軟的博弈既是生存戰(zhàn)，也背負(fù)了民族通用軟件崛起的重任。細(xì)算下來，金山已走過了三十多年的路。
如今，WPS可以說是越來越好用，連廣告都少了很多，裝機(jī)率也是節(jié)節(jié)走高，在國內(nèi)市場逆勢翻盤的跡象越來越明顯。
對于WPS，雷軍目前也是相當(dāng)滿意的。半年報中，雷軍指出，金山辦公繼續(xù)貫徹實施「多屏、云、內(nèi)容、AI和協(xié)作」的產(chǎn)品戰(zhàn)略，進(jìn)而取得了良好的經(jīng)營成績。
這背后可能除了公司的堅守和持續(xù)投入外，也受益于國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)深化推進(jìn)的歷史契機(jī)。
但是上個月，WPS突然被曝“刪除用戶本地文件”、“侵犯用戶隱私”等，還是嚇壞了不少用戶，引發(fā)一場輿論危機(jī)。
中國某知名編劇在朋友圈發(fā)文稱：“請朋友們寫文件的時候千萬不要用WPS。其他領(lǐng)域不說，故事肯定被別人先看了?！?/p>
對此事件官方迅速做出回應(yīng)，引起了不少網(wǎng)友討論。
據(jù)官方說明，WPS此次事件并非網(wǎng)傳的刪除用戶本地文件，而是用戶分享的在線文檔鏈接涉嫌違規(guī)，官方依法禁止了他人訪問鏈接，被誤傳成了刪除用戶本地文件。
隔日，官方對此事件再次做出評論，聲稱WPS不會對用戶的本地文件進(jìn)行鎖定、審核和刪除等操作，將依法保護(hù)用戶隱私。
盡管WPS通過回應(yīng)表明了自己的態(tài)度，但仍讓不少用戶疑惑：WPS基于何種規(guī)則禁止了用戶鏈接訪問？
月活數(shù)已達(dá)5.7億的WPS，是否該讓自己變得更可靠呢？或許直面問題，才是對用戶最大的坦誠，也是金山行穩(wěn)致遠(yuǎn)的根基。