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2023-01-31
南京增值稅專用發(fā)票電子化操作常見問題（附解答）
更新時(shí)間：2022-03-27 23:04:56作者：佚名
1、如何將已開增值稅電子專用發(fā)票送達(dá)購買方?
a、增值稅電子專用發(fā)票開具后，在跳出的系統(tǒng)提示開具發(fā)票成功的對話框中，可根據(jù)實(shí)際需要選擇以二維碼或者發(fā)送郵件的方式，將已開具好的發(fā)票交付購方。
b、在稅務(wù)UKey開票軟件界面，點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票查詢管理——已開發(fā)票查詢，選擇增值稅電子專用發(fā)票，選擇相應(yīng)條件進(jìn)行查詢，查詢后確認(rèn)發(fā)票狀態(tài)為已上傳，點(diǎn)擊右側(cè)“查看原票”，點(diǎn)擊“二維碼”或“發(fā)送郵件”按鈕，進(jìn)行電子發(fā)票版式文件交付。購方掃描銷方提供的二維碼或點(diǎn)擊郵件中版式文件下載URL鏈接地址，進(jìn)行預(yù)覽、下載電子發(fā)票版式文件和驗(yàn)證簽章。
2、稅務(wù)UKey的初始密碼是什么?
稅務(wù)UKey初始密碼是88888888。數(shù)字證書密碼，初始密碼也是88888888，您在首次登錄時(shí)，數(shù)字證書密碼必須進(jìn)行修改，如果更換電腦操作，需要進(jìn)行重新設(shè)置時(shí)，此處應(yīng)填寫您修改后的秘密。
3、如何下載已經(jīng)開具的增值稅電子專用發(fā)票?
在稅務(wù)UKey開票軟件界面，點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票查詢管理——已開發(fā)票查詢，選擇增值稅電子專用發(fā)票，選擇相應(yīng)條件進(jìn)行查詢，查詢后確認(rèn)發(fā)票狀態(tài)為已上傳，點(diǎn)擊右側(cè)“查看原票”，可以選擇界面下方的“OFD下載”按鈕，將電子發(fā)票版式文件保存到指定的文件夾。
4、增值稅電子專用發(fā)票在系統(tǒng)中無法沖紅該如何操作?
增值稅電子專用發(fā)票沖紅需要先申請紅字信息表，在開票軟件“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”功能中，依照提示逐項(xiàng)填寫內(nèi)容后，點(diǎn)擊“上傳”按鈕。經(jīng)稅務(wù)部門審核通過后，可在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”頁面選擇日期范圍或填寫信息表編號(hào)，下載需要的信息表，用于開具紅字發(fā)票。
沖紅過程中如遇問題，可參考系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)提示更正錯(cuò)誤信息后繼續(xù)操作。為避免沖紅報(bào)錯(cuò)，需要仔細(xì)檢查紅字信息表填寫信息與藍(lán)字發(fā)票信息是否一致。
5、如何進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫監(jiān)控?
征期內(nèi)，納稅人需要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行發(fā)票上報(bào)匯總。軟件支持登錄自動(dòng)上報(bào)匯總，并在右下方彈窗提示匯總上報(bào)情況，點(diǎn)擊“我要查看”，彈出匯總明細(xì)頁面。上傳成功后進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)完成申報(bào)，再次登錄開票軟件，系統(tǒng)將自動(dòng)操作反寫監(jiān)控。
6、可以手工上報(bào)匯總和反寫監(jiān)控嗎?
如需手工操作，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在軟件首頁的流程導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo)按鈕，進(jìn)入?yún)R總上傳窗口。點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”前，先確認(rèn)稅務(wù)UKey是否一直在同一電腦上開票，如在多臺(tái)電腦上開過票，需進(jìn)行“發(fā)票同步”，數(shù)據(jù)恢復(fù)成功后，再點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”，然后在彈出框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。待完成申報(bào)操作后，再點(diǎn)擊“反寫監(jiān)控”，在彈出框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”，提示反寫成功即可。
7、如何查詢增值稅專用發(fā)票的庫存信息?
登陸稅務(wù)UKey開票軟件界面，點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票領(lǐng)購管理——庫存查詢，可以查詢稅務(wù)UKey中可用的各段發(fā)票的庫存信息,以方便用戶掌握發(fā)票期末庫存情況。
8、開具增值稅電子專用發(fā)票時(shí)開戶行無法選擇應(yīng)怎么處理?
開票軟件中，發(fā)票開具頁面購方的開戶行可手工輸入和修改。如需選擇輸入，可提前在“首頁/客戶編碼”功能中將客戶名稱、稅號(hào)、開戶行等信息維護(hù)好，開具發(fā)票時(shí)可以直接選擇帶入開戶行等信息。
9、增值稅電子專用發(fā)票無法勾選是什么原因?
增值稅電子專用發(fā)票無法勾選的主要原因有以下幾點(diǎn)：
若開具的是跨省增值稅電子專用發(fā)票，請購方1小時(shí)以后在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選抵扣操作;
在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)中查看該張電子專用發(fā)票狀態(tài)是否已被紅沖，若是被紅沖狀態(tài)，平臺(tái)不允許進(jìn)行勾選操作。
10、增值稅電子專票的格式是怎么樣的?要如何查閱發(fā)票?
增值稅電子專票為OFD格式，非PDF格式，可以通過全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)下載增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器，查閱電子專票并驗(yàn)證電子簽名有效性。